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旌德县政协办2017年部门决算
编辑日期:2018-09-12 09:23
旌德县政协办2017年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
2018年8月
目 录
第一部分 政协办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 政协办2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 政协办2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
 
旌德县政协办2017部门决算情况
第一部分 旌德县政协办概况
一、部门职责
旌德县政协办公室是政协旌德县委员会的工作机构,担负着参与政务、执行任务、管理事务、协调内外、组织运行、搞好服务的主要职责。主要负责政协机关日常行政事务,做好服务、人事、后勤、老干、接待、联络等工作。具体组织、协调、落实县政协各种会议的筹备,组织做好会前、会中、会后的各项工作。组织协调各个专委会深入调研视察,增强参政议政的实效。负责文电起草和文书处理的管理工作。通过调查研究、搜集信息、综合情况,积极为政协领导决策提供参考。负责机关内部协调,按照政协工作计划和领导交办的工作,做好催办、督办工作。2012年县政协办公室重新修订了机关学习、值班、考勤、卫生、车辆管理办法,进一步规范了政协机关公文处理、社情民意报送等工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,旌德县政协办2017年度部门决算包括:本级决算和下属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户,说明原因。
纳入旌德县政协办2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号 单位名称
1 旌德县政协办本级
 
第二部分 旌德县政协办2017年部门决算表

旌德县政协决算表

 
第三部分 旌德县政协办2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计354.27万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计354.27万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加20.17万元,增长6%,主要原因:在职人员工资调整。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计331.77万元,其中:财政拨款收入331.77万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计336.93万元,其中:基本支出336.93万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计354.27万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计354.27万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加20.17万元,增长6%,主要原因:在职人员工资调整。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入331.77万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加15.38万元,增长5%。主要原因:在职人员工资调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出336.93万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加25.34万元,增长7.5%。主要原因:在职人员工资调整。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出336.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出222.91万元,占66%;社会保障和就业(类)支出98.78万元,占29%;住房保障(类)支出15.23万元,占5%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为294万元,支出决算为336.93万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因:在职人员工资调整。其中:基本支出336.93万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为115万元,支出决算为170.86万元,完成年初预算的148%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整。
2.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数字执行。
3.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为29万元,支出决算为27.05万元,完成年初预算的93%,决算数小于预算数的主要原因是减少活动经费,节省开支。
4.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数字执行。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为119万元,支出决算为98.78万元,完成年初预算的83%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资转出。
6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为11万元,支出决算为15.23万元,完成年初预算的138%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出331.77万元,其中人员经费280.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金;公用经费56.61万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
旌德县政协办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,旌德县政协办机关运行经费支出56.61万元,比2016年减少9.57万元,下降15%,主要原因是内部控制效果显著。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,旌德县政协办政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出3万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,旌德县政协办共有车辆0辆,其中:科级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,旌德县政协办组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。无评价结果。
本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。无评价结果。
本部门未组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。无评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
旌德县政协办2017年一般公共预算财政
拨款“三公经费支出决算情况说明
 
 
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元

项  目 预 算 数 决 算 数
合  计  7.8  7.67
因公出国(境)费  0  0
公务接待费  7.8  7.67
公务用车购置及运行费  0  0
  其中:公务用车运行维护费  0  0
       公务用车购置  0  0
                                      
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
旌德县政协办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.8万元,支出决算为7.67万元,完成预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待人员减少。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含本级和下属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
旌德县政协办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算7.67万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,下降(增长)的原因是无因公出国(境)。2017年旌德县政协办因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。
2.公务接待费支出7.67万元, 与2016年度决算相比,减少0.2万元,下降0.02%,下降的原因是公务接待人员减少。2017年旌德县政协办国内公务接待共117批次(其中外事接待0批次),1152人次(其中外事接待0人次)。主要是经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,下降(增长)的原因是全县党政机关公务用车制度改革,取消单位公务车辆,费用减少。2017年没有安排公务用车购置费,也没有安排公务用车运行维护费。2017年底,旌德县政协办开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式:旌德县政协办
    政务公开电子邮箱:jdxzxbgs@126.com
 
 


 
 
        

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